Achats
Définitions et processus⚓
ConceptCommande fournisseur⚓
Commande d'achat
Document par lequel l'entrepreneur.e engage l'entreprise à régler une facture future.
ConceptFacture fournisseur⚓
Facture d'achat
Une facture fournisseur est un document de comptabilité générale qui prouve un achat. Une facture atteste de la créance d'un créancier envers un débiteur, autrement dit de la dette d'un client envers un fournisseur.
Les achats permettent aux ES
- Faire payer directement l'entreprise sans passer par leur trésorerie personnelle sur toute ou partie du montant des achats. Le cycle de validation sert à l'entreprise pour vérifier sa capacité à honorerr les engagements contractuels que l'ES va prendre en son nom
- Suivre les dépenses chez les fournisseurs
Les achats permettront aux ES
- Suivre les achats sur les produits du catalogue
- Faire de la mise en stock
Paiement direct des achats par l'entreprise⚓
L'entreprise paiera directement la part définie dans les commandes.
Les écrans⚓
Écran
Les commandes
Factures reprenant la commande
Écran
Écran
Les procédures pour les commandes/factures fournisseurs⚓
Cycle de validation⚓
Commande fournisseur | |||||
Facture fournisseur |
RéglementaireAuto-validation⚓
Il n'y a pas de droit spécifique pour l'auto-validation des documents d'achat pour l'instant. Néanmoins, une commande qui n'engage pas l'entreprise est auto-validable
Vous avez ci-dessous la liste des procédures. Vous pouvez aussi retrouver la liste complètes des procédures en cliquant sur Index des procédures dans le bandeau du site. Elles sont classées alphabétiquement. Vous pouvez enfin les retrouver avec le moteur de recherche en tapant un mot clé.