Invalider une facture fournisseur

Prérequis

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

  1. Cliquez sur le menu Accueil

  2. Chercher la facture fournisseur dans les factures fournisseur à valider

  3. Cliquez sur le lien

  4. Cliquez sur le bouton Invalider

  5. Renseignez un commentaire si besoin

    Des règles de gestion de l'entreprise doivent préciser l'usage des commentaires

    Les commentaires permettent de préciser des cas particuliers.

  6. Confirmez votre demande en cliquant sur le bouton Invalider

  7. Résultat

    La facture fournisseur passe en Invalidée. Vous pouvez la modifier.

    Truc & astuceNotification à l'auteur⚓

    Une notification est envoyée à l'auteur du document avec le nouvel état, le commentaire ainsi qu'un lien pour accéder facilement au document