Valider une facture fournisseur

Prérequis

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

  1. Cliquez sur le menu Accueil

  2. Chercher la facture fournisseur dans les factures fournisseur à valider

  3. Cliquez sur le lien

  4. Cliquez sur le bouton Valider

    1. Attention

      La validation est une action définitive et non réversible.

  5. Cliquez sur et ajouter des fichiers.

  6. S'il y a des fichiers non-disponibles, cochez ignorer les fichiers manquants.

  7. Renseignez un commentaire si besoin

    Des règles de gestion de l'entreprise doivent préciser l'usage des commentaires

    Les commentaires permettent de préciser des cas particuliers.

  8. Confirmez votre action en cliquant sur le bouton Valider

  9. Résultat

    La facture fournisseur passe en Validée. Vous ne pouvez plus la modifier.

    Truc & astuceNotification à l'auteur⚓

    Une notification est envoyée à l'auteur du document avec le nouvel état, le commentaire ainsi qu'un lien pour accéder facilement au document