Valider une commande fournisseur

Prérequis

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

AttentionAuto-validation⚓

Il existe un droit d'auto-validation pour tous dès lors que le montant engagé au nom de l'entreprise est égal à 0.

Pour des raisons de rafraichissement de l'écran, si vous avez modifié le montant engagé par l'entreprise, vous pouvez avoir encore accès ou au contraire ne pas avoir accès au bouton Valider. Vous devrez enregistrer pour vous assurer que la commande soit mise à jour.

  1. Cliquez sur le menu Accueil

  2. Cherchez la commande fournisseur dans les commandes fournisseur à valider

  3. Cliquez sur le lien

  4. Cliquez sur le bouton Valider

    1. Attention

      La validation est une action définitive et non réversible.

  5. Cliquez sur et ajouter des fichiers.

  6. S'il y a des fichiers non-disponibles, cochez ignorer les fichiers manquants.

  7. Renseignez un commentaire si besoin

    Des règles de gestion de l'entreprise doivent préciser l'usage des commentaires

    Les commentaires permettent de préciser des cas particuliers.

  8. Confirmez votre action en cliquant sur le bouton Valider

  9. Résultat

    La commande fournisseur passe en Validée. Vous ne pouvez plus la modifier.

    Truc & astuceNotification à l'auteur⚓

    Une notification est envoyée à l'auteur du document avec le nouvel état, le commentaire ainsi qu'un lien pour accéder facilement au document