Supprimer une facture fournisseur

Attention

Cette action est définitive et irréversible.

Prérequis

La facture est en brouillon.

  1. Cliquer sur les menus Achat Factures fournisseur

  2. Cherchez dans les pages, les factures fournisseur désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    ExempleTrier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquer sur Filtrer

    Filtre commande d'achat⚓

    Enseigne⚓

    Vue EA Pour sélectionner l'enseigne

    Année⚓

    Choisissez l'année concernée ou "toutes".

    Statut⚓

    Correspond au statut de création du document (brouillon, en attente de validation, validée, invalidée).

    Nom⚓

    Renseignez une partie du nom de la commande

    Fournisseur⚓

    Choisissez le fournisseur, vous pouvez chercher en texte, le sélecteur filtre sur l'ensemble des enseignes.

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur de la ligne concernée

  4. Cliquez sur OK dans la boite de dialogue qui apparaît pour confirmer votre action. Cliquez sur Annuler pour revenir en arrière

  5. Résultat

    La facture est supprimée