Supprimer un paiement d'une facture fournisseur
Réglementaire
Si cette information a déjà été exporté en compta, vous ne devriez ni la modifier, ni la supprimer.
Attention
Cette action est définitive et irréversible.
Cliquer sur les menus
Achat
Factures fournisseur
Cherchez dans les pages, les factures fournisseur désirées en naviguant dans les pages.
Pour accélérer la recherche, quelques techniquesExempleTrier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓
Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.
En cliquant sur
Nom
, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologiqueFiltrer les champs⚓
Renseignez les champs du filtre et et cliquer sur
Filtrer
Filtre commande d'achat⚓
Enseigne⚓
Vue EA
Pour sélectionner l'enseigneAnnée⚓
Choisissez l'année concernée ou "toutes".
Statut⚓
Correspond au statut de création du document (brouillon, en attente de validation, validée, invalidée).
Nom⚓
Renseignez une partie du nom de la commande
Fournisseur⚓
Choisissez le fournisseur, vous pouvez chercher en texte, le sélecteur filtre sur l'ensemble des enseignes.
Nombre de résultat par page⚓
Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.
Cliquez sur de la facture concernée, ou cliquez sur la ligne considérée.
Cliquez sur le lien du paiement, sous la part paiement CAE
Cliquez sur
Cliquez sur
OK
dans la boite de dialogue qui apparaît pour confirmer votre action. Cliquez surAnnuler
pour revenir en arrière- Résultat
Le paiement est supprimé.