Valider un fichier attaché depuis le devis/facture non-validé

Prérequis

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

Accédez au document devis/facture.

  1. Repérez le fichier.

  2. Pour lire le fichier, cliquez sur puis sur télécharger.

  3. Pour valider le fichier, cliquez sur.

    Pour invalider, ne rien faire sur le fichier, invalider le document.

    Vous pouvez modifier le fichier pour le rendre conforme.

  4. Résultat

    Le fichier est validé